2. Aprovação de Pedido de Compras

O procedimento apresentado é definido pelo acordo de compras, disponível neste link.

VISÃO GERAL DO PROCEDIMENTO:
1. Pedido cadastrado no NetSuite;
2. Aprovação interna do pedido de compra;
3. Realização do pagamento bancário;
4. Efetivação do pagamento no NetSuite. 

PASSO A PASSO:
1. Avaliar pedido solicitado
1.1. Verificar se o valor está previsto no orçamento
Caso o valor não não esteja orçado
1.1.1. Rejeitar pedido
1.1.2. Informar o motivo ao solicitante
Caso o valor esteja orçado
1.2.1. Verificar informações do documento anexado (Obs.: se necessário deve-se solicitar correção do documento)

2. Confirmar pedido
2.1. Aprovar ou Rejeitar pedido
Caso o pedido seja aprovado
2.1.1. Salvar o documento na pasta de contabilidade 
2.2.2. Gerar cobrança do pedido informando a data do pagamento
Caso o pedido seja rejeitado
2.2.1. Rejeitar pedido
2.2.2. Informar o motivo ao solicitante

DESENHO DO PROCESSO:


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